ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL STANDARTLARI
1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI |
Standart 1. Etik Değerler ve Dürüstlük |
1.1.Ulusal Etik Mevzuat Listesi |
1.2.Uluslararası Etik Mevzuat Listesi |
1.3.Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi |
1.4.E.Ü. İdari Düzenlemeler |
Standart 2. Misyon-Vizyon ve Temel Değerlerimiz Organizasyon Yapısı ve Görevler |
2.1.Misyon-Vizyon |
2.2. Adalet MYO Organizasyon Şeması |
2.3. Görev Yetki ve Sorumluluklar Formu |
2.4. Personel Listesi |
2.5. Görev Dağılım Çizelgeleri |
2.6. Hassas Görevler Listesi |
2.7. Hizmet Envanteri ve Standartları |
Standart 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı |
3.1. İdari Personel Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul Esasları |
3.2. Hizmet İçi Eğitim Yönergesi |
Standart 4. Yetki Devri |
4.1.İmza Yetkileri Yönergesi |
4.2.Standart Yetki Devri Formu |
2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI |
Standart 5. Planlama ve Programları |
5.1.Stratejik Plan |
5.2.Performans Programı |
5.3.Birim Performans Hedefleri |
5.4.İş Planları |
5.5.Diğer Planlar |
Standart 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi |
6.1.E.Ü. Risk Yönetimi Yönergesi |
6.2.Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu |
6.3.Risk Önleme Eylem Planı |
3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI |
Standart 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri |
7.1.E.Ü. Kontrol Faaliyetleri Prosedürü |
Standart 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelenmesi |
8.1.Kurumsal Düzeyde İdari Düzenleyici İşlemler |
8.2.Süreç Akışları ve İş Akış Süreçleri 8.2.1. Yazı ve Personel İşleri 8.2.3. Mali İşler |
8.3.Formlar |
8.4.Destek Dokümanları |
§ Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi |
§ Hassas Görevler Broşürü |
§ Hata Hile Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi |
§ EÜ İç Kontrol Sistemi Doküman Rehberi |
§ Ulusal Etik Mevzuat Listesi |
§ Uluslararası Etik Mevzuat Listesi |
Standart 9. Görevler Ayrılığı |
9.1.Süreç Sorumluları Formu |
Standart 10. Hiyerarşik Kontroller |
Standart 11. Faaliyetlerin Sürekliliği |
11.1.Birim Rotasyon Planı |
11.2.Görev Devri Rapor Formu |
Standart 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri |
12.1.E.Ü. Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi |
12.2.Kullanım Kılavuzları |
§ Kesenek Bilgi Sistemi |
§ e-Bildirge Sistem |
§ e- Bütçe Kullanım Kılavuzu |
§ Öğrenci İşler Modülü |
§ Maaş Programı |
4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI |
Standart 13. Bilgi ve İletişim |
13.1.İletişim Yönergesi |
13.2.Müracaat Öneri Şikayet Formu |
Standart 14. Raporlama |
14.1.Birim Raporlama Akış Çizelgesi |
14.2.Birim Raporları |
14.3.Kurumsal Raporlar |
Standart 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi |
15.1.E.Ü. Yazışma ve Evrak Belge Kayıt İşlemleri Yönergesi |
15.2.Standart Dosya Planı |
Standart 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi |
16.1. Erzincan Üniversitesi Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi 16.2. Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Formu |
5. İZLEME STANDARTLARI |
Standart 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi |
17.1.E.Ü. Kontrol İzleme Gözden Geçirme ve Değerlendirme Yönergesi |
Standart 18. İç Denetim |